关于浙江中宇-内控建设、风险评估项目拟单一来源公示

2.整理规章制度汇编（每年至少2次）。

3.编制规章制度配套内控手册 (正式版，每年至少2次)。

4.业务流程优化重构：针对流程漏洞、管控盲区、权责交叉、审批低效等问题，优化各业务板块工作流程、审批流程、管控流程，明确各岗位权责边界、操作规范、管控标准，杜绝管理漏洞。

5.每年不少于两次的内控、风控业务培训。针对新搭建的内控体系、优化后的业务流程、新增及修订的管理制度，为公司各层级员工开展专项落地培训，讲解内控管理要求、风险防控要点、流程操作规范，确保全员理解、熟练应用。

（二）合规管理部分

1.合规风险识别清单:全面梳理浙江中宇经营业务活动全过程，系统识别经营风险、财务风险、合规风险、流程风险、廉政风险、资产安全风险、决策风险等各类潜在风险，建立公司风险清单。

2.重点岗位职责清单和关键流程管控清单，以合规管理规定确定的重点领域为限。

3.合规管理相关清单动态管理、合规管理咨询及培训。

（三）服务要求

1.服务全过程严格遵循国家《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及行业相关监管规定，贴合公司经营实际，杜绝模板化、通用化输出成果。

2.项目所有交付物及咨询成果须符合中国航空集团 及中翼航空投资有限公司相关制度要求。

3.保密性要求：供应商需对服务过程中获取的公司财务数据、业务资料、内部信息、商业秘密严格保密，不得外泄、不得用于项目外其他用途，服务结束后永久留存保密义务。

4.拟派

5.供应商应具备完成项目所必需的专业技术能力，具有行业内同等规模以上企业内控、合规项目的丰富经验，了解民航业及航食业务者优先。

6.供应商应制定合理的工作方案，并确保按时、保质完成工作任务，团队人员配置需满足工作的要求，且人员稳定。拟派

7.供应商应在项目开展后，以月度为单位，向浙江中宇汇报项目整体进展情况，确保能在我方要求的时间内完成。

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