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雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)公开招标公告

   2025-11-11 中国电力招标采购网dlztb0
核心提示：服务期（天）：780开标 其中，每个评价年度的7月进驻现场实施预评价工作，后期结合甲方股东方内控评价工作要求及预评价工作情况
服务期（天）： 780
开标 其中，每个评价年度的7月进驻现场实施预评价工作，后期结合甲方股东方内控评价工作要求及预评价工作情况，每个评价年度的12月进驻现场实施最终评价工作，每个评价年度需根据甲方需要提交智能化审计模型规则，具体进驻时间根据甲方通知为准。 合同期限为从合同签订生效至出具本合同约定的工作成果，经甲方审核合格，乙方移交全部资料至甲方为止。若合同执行过程中，对乙方每阶段考核结果低于85分的，甲方有权提前终止合同。 预计服务期780天，具体时间以合同约定为准。
招标范围： 2.4.1根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及国投集团（雅砻江公司股东方）《内部控制管理办法》《内部控制评价标准（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客观性、独立性、及时性原则，以风险为导向，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对雅砻江公司2025~2027年度内部控制设计及运行情况进行全面检查评价。评价内容主要包括内部控制设计是否全面、科学且适当；内部控制运行是否持续有效；设计及运行是否存在缺陷；是否因缺陷给企业造成损失；针对以前年度及本期发现缺陷进行整改的情况及措施等。 评价业务流程包括但不限于：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售管理、采购管理、资金管理、融资管理、税务管理、固定资产管理、无形资产管理、法律事务、财务报告管理、基建项目管理、技改及大修管理、成本费用管理、往来款管理、存货管理、预算管理、合同管理、产权管理、研究与开发、境内投资管理等。 年度内部控制评价过程中，需抽选部分雅砻江公司二级单位开展现场评价工作，原则上抽选的现场单位数不少于5个。 2.4.2 结合甲方业务数据、系统建设情况以及审计评价思路，根据甲方需要建立智能化审计模型规则，暂定合同期间形成模型规则9个。
供应商基本要求： 须为中华人民共和国国内的独立民事主体。
供应商资质要求： 无。
供应商业绩要求： 从2022年1月1日至今，完成过单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目业绩。
供应商其他要求： 本项目不接受分支机构投标。
供应商拟投入项目负责人最低要求： 从2022年1月1日至今，具有单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目工作经历（仅限已完成项目）。
是否接受联合体投标： 否
备注：

未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件！

项目 联系人：李杨  
 咨询电话：010-51957458 
 传真：010-51957412 
 手机：18811547188
 QQ:1211306049 


备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。

来源：中国电力招标采购网 编辑：sdicc
 
标签： 雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)公开招标公告
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