南网互联网公司基于流程的风险管理体系升级项目采购

互联网公司基于流程的风险管理体系升级项目

采购公告

（采购编号：CG2600062002284818）

1.采购条件

本采购项目 互联网公司基于流程的风险管理体系升级项目，采购人为 互联网服务 ，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：从审计角度开展基于流程的风险管理升级，结合过往审计发现问题、内部专项检查，如信息系统检查、虚假贸易检查等，梳理和分析关键风险点及管控措施。精准定位平台业务的风险根源，构建“源头严防、过程严管、后果严惩”的全链条风险防范体系，形成可落地、可执行、可考核的管控措施与制度流程，从根本上防范商品准入、价格操纵、内外勾结等风险，保障公司平台合规高效运营。

2.2采购范围：在目前公司现有业务流程和执行情况的基础上，从以下方面提出针对性强、可落地的意见和建议，优化业务流程，提升执行效果：

（一）贯彻执行国家及公司经济方针政策情况分析，企业发展战略规划的制定、执行和效果方面的工作进行梳理与分析。

（二）公司在重大经济事项的决策、执行和效果全流程进行梳理与分析。

（三）公司在企业法?治理结构的建立、健全和运行全流程进行分析。

（四）公司在内控设置、资金安全、供应链管理、转分包管理、合同管理、财经纪律执行与资产管理等工作进行梳理与分析。

（五）以审计角度开展公司财务工作梳理与分析。对公司会计信息质量、预算管理、资金管控合规性、成本费用管控、税务管理情况等方面进行流程节点梳理。

（六）对公司资产盘点等工作的流程进行梳理与分析。

（七）公司重要项目的投资、建设、管理进行全流程梳理与分析，确认相关项目效益情况。

（八）公司在经济活动中落实有关遵守廉洁从业规定的有关执行情况进行梳理与分析。

（九）公司以往审计、巡视中发现问题的整改情况进行梳理与分析。

（十）公司平台运营从制度、流程、技术、人员、监督五维度，识别平台运营的风险点与管控短板。重点研究电商平台。

（十一）公司在能源合规监管方面的工作提出建设性意见，开展相关方面研究。聚焦能源合规监管，针对自然垄断环节监管趋严态势，协助公司厘清合规边界、强化风险防范。

需固定1-2人驻点服务，并根据工作开展需要临时性加派人手配合相关工作，交付物包括但不限于运营风险管理库、内控流程手册、基于流程的风险控制管理体系报告等。

2.3项目实施

（2）预计采购金额为采购需求预测数据，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购量的承诺，最终以实际框架结果有效期内具体委托量为准。部分标包，特别是预计量少的标包，可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况，请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。

其它关键要素：

（1）报价要求：报总价。

（2）结算方式：根据项目情况按交付物与项目节点进行分期支付。

注：本项目不收取响应保证金。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的 注册登记，如实递交有关信息，并经 运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过（）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记

谈判形式：本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过 ()提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及
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来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，
招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑：csg.cn